Ova datoteka je stvorena od Oracle Reports-a. Molim vas pregledajte ovaj dokument na nanačin Straničnog razmještaja.
1 / 36
-5.576.000
6
7
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
30.204.000
520.000
RAZLIKA  
Plan za 2020
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 
1
I.OPĆI DIO

 
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA ČAVLE
Čavja 31
Žiro: HR8424020061806100007
MB: 2554941
Klasa: 021-05/20-01/06
Urbroj: 2170-03-20-01-12
Čavle, 28.5.2020.

93
111
28.218.500
578.000
-1.985.500
58.000
-6.613.000
-1.037.000
119
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
           Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14,
27/15, 41/18), Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2020. godine donosi

                                               I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ČAVLE ZA 2020. I PROJEKCIJE ZA 
                                                                                2021. I 2022. GODINU

                                                                                                        Članak 1. 

Članak 1. mijenja se i glasi: Općinski proračun Općine Čavle za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu, čiji prihodi i primici iznose
36.609.500 kn (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

30.724.000
28.796.500
-1.927.500
Prihodi:
94
3
4
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
24.309.300
11.990.700
95
102
23.177.800
12.231.700
-1.131.500
241.000
36.300.000
35.409.500
-890.500
Rashodi:
98
5.576.000
B. RAČUN FINANCIRANJA
5
8
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Primici od financijske imovine i zaduživanja
1.200.000
6.776.000
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 
100
100
100
1.200.000
6.776.000
0
0
5.576.000
0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) 
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 
0
0
0
9
Višak/manajak prihoda
0
1.037.000
1.037.000
0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI
37.500.000
36.609.500
-890.500
RASHODI I IZDACI
37.500.000
36.609.500
-890.500
                                                                                                        Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi: Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2020.
godinu, kako slijedi:

 

2 / 36
30.204.000
Prihodi poslovanja
6
28.218.500
-1.985.500
93
Plan za 2020
PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ
KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 

13.750.000
5.053.000
2.034.200
9.006.000
200.000
160.800
Prihodi od poreza
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg
proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,
pristojbi po posebnim propisima i naknada
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih
usluga i prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
61
63
64
65
66
68
11.910.000
5.768.000
1.687.000
8.421.500
270.000
162.000
-1.840.000
715.000
-347.200
-584.500
70.000
1.200
87
114
83
94
135
101
12.500.000
1.010.000
240.000
2.988.000
100.000
20.000
1.945.000
30.200
2.004.000
65.000
2.901.000
6.040.000
130.000
70.000
110.000
50.800
Porez i prirez na dohodak
Porezi na imovinu
Porezi na robu i usluge
Pomoći proračunu iz drugih proračuna
Pomoći od izvanproračunskih korisnika
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji
im nije nadležan
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
Upravne i administrativne pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinosi i naknade 
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih
usluga
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg
proračuna
Kazne i upravne mjere
Ostali prihodi
611
613
614
633
634
636
638
641
642
651
652
653
661
663
681
683
11.000.000
710.000
200.000
3.427.000
132.000
20.000
2.189.000
30.000
1.657.000
65.000
2.412.000
5.944.500
100.000
170.000
110.000
52.000
-1.500.000
-300.000
-40.000
439.000
32.000
0
244.000
-200
-347.000
0
-489.000
-95.500
-30.000
100.000
0
1.200
88
70
83
115
132
100
113
99
83
100
83
98
77
243
100
102
520.000
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
7
578.000
58.000
111
310.000
210.000
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne
imovine
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
71
72
368.000
210.000
58.000
0
119
100
270.000
40.000
210.000
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih
bogatstava
Prihodi od prodaje nematerijalne imovine
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
711
712
721
270.000
98.000
210.000
0
58.000
0
100
245
100
24.309.300
Rashodi poslovanja
3
23.177.800
-1.131.500
95
6.604.200
9.914.000
204.000
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
31
32
34
6.384.200
9.231.500
209.000
-220.000
-682.500
5.000
97
93
102
5.398.000
400.000
806.200
257.000
2.543.800
5.462.500
11.500
1.639.200
128.000
76.000
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kamate za primljene kredite i zajmove
Ostali financijski rashodi
311
312
313
321
322
323
324
329
342
343
5.308.000
284.000
792.200
229.000
2.221.300
5.195.500
11.500
1.574.200
128.000
81.000
-90.000
-116.000
-14.000
-28.000
-322.500
-267.000
0
-65.000
0
5.000
98
71
98
89
87
95
100
96
100
107
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

3 / 36
1.916.000
375.100
1.852.000
3.444.000
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
35
36
37
38
2.100.000
365.100
1.822.000
3.066.000
184.000
-10.000
-30.000
-378.000
110
97
98
89
1.666.000
250.000
215.000
146.000
14.100
1.852.000
2.438.000
60.000
150.000
796.000
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,
poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
Pomoći unutar općeg proračuna
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
*** Izvanredni rashodi
Kapitalne pomoći 
351
352
363
366
368
372
381
382
385
386
1.850.000
250.000
215.000
136.000
14.100
1.822.000
2.120.000
0
150.000
796.000
184.000
0
0
-10.000
0
-30.000
-318.000
-60.000
0
0
111
100
100
93
100
98
87
0
100
100
11.990.700
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
4
12.231.700
241.000
102
444.000
4.900.700
6.646.000
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
41
42
45
244.000
5.690.700
6.297.000
-200.000
790.000
-349.000
55
116
95
400.000
44.000
3.656.000
282.700
87.000
875.000
6.646.000
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Nematerijalna imovina
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Nematerijalna proizvedena imovina
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
411
412
421
422
424
426
451
200.000
44.000
4.458.000
330.700
87.000
815.000
6.297.000
-200.000
0
802.000
48.000
0
-60.000
-349.000
50
100
122
117
100
93
95

4 / 36
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s
osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s
osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.776.800
3.496.200
6.614.500
4.161.000
170.000
578.000
13.348.257
3.533.200
6.798.106
4.161.000
170.000
622.937
6.776.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PRIHODI
RASHODI
-
-
-
-
28.796.500
35.409.500
-
-
Plan za 2020
PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA
FINANCIRANJA 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 

11
21
22
31
32
41
43
44
45
51
52
61
11
21
22
31
32
41
43
44
45
51
52
61
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Vlastiti prihodi - najam i zakup
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od spomeničke rente
Pomoći
Tekuće pomoći
Kapitalne pomoći
Pomoć EU
Donacije
Kapitalne donacije
Prihodi od nefinancijske imovine
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Vlastiti prihodi - najam i zakup
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od spomeničke rente
Pomoći
Tekuće pomoći
Kapitalne pomoći
Pomoć EU
Donacije
Kapitalne donacije
Prihodi od nefinancijske imovine
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.776.800
2.115.200
1.381.000
6.611.500
3.000
20.000
362.000
1.590.000
2.189.000
20.000
150.000
578.000
13.348.257
2.152.200
1.381.000
6.795.106
3.000
20.000
362.000
1.590.000
2.189.000
20.000
150.000
622.937
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

5 / 36
71
72
Namjenski primici od zaduživanja
Namjenski primici - povrat zajmova KD
-
-
-
-
6.100.000
676.000
-
-

6 / 36
011
013
016
017
022
032
036
041
042
044
045
047
049
051
052
053
056
061
062
063
064
066
072
073
074
076
081
082
084
086
091
098
1.264.000
4.199.300
60.000
0
5.000
420.000
16.000
250.000
30.000
1.216.000
50.000
922.000
150.000
82.000
0
100.000
70.000
15.000
4.065.000
0
3.780.000
1.850.000
200.000
40.000
102.000
414.700
120.000
315.000
70.000
8.149.000
6.987.000
391.000
Plan za 2020
RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
84
100
100
0
600
114
100
100
100
53
660
90
100
100
0
100
86
100
110
0
100
106
60
100
129
107
92
100
29
95
93
100
1.061.000
4.192.300
60.000
0
30.000
480.000
16.000
250.000
30.000
645.000
330.000
827.000
150.000
82.000
0
100.000
60.000
15.000
4.486.000
0
3.780.000
1.959.000
120.000
40.000
132.000
444.700
110.000
315.000
20.000
7.758.000
6.523.500
391.000
-203.000
-7.000
0
0
25.000
60.000
0
0
0
-571.000
280.000
-95.000
0
0
0
0
-10.000
0
421.000
0
0
109.000
-80.000
0
30.000
30.000
-10.000
0
-50.000
-391.000
-463.500
0
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
5.523.300
5.000
436.000
2.618.000
252.000
9.710.000
756.700
8.654.000
7.378.000
96
600
114
85
96
105
97
95
94
5.313.300
30.000
496.000
2.232.000
242.000
10.240.000
736.700
8.203.000
6.914.500
-210.000
25.000
60.000
-386.000
-10.000
530.000
-20.000
-451.000
-463.500
01
02
03
04
05
06
07
08
09
36.300.000
98
35.409.500
-890.500
Opće javne usluge
Obrana
Javni red i sigurnost
Ekonomski poslovi
Zaštita okoliša
Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
Zdravstvo
Rekreacija, kultura i religija
Obrazovanje
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p
Opće usluge
Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane
Transakcije vezane za javni dug
Civilna obrana
Usluge protupožarne zaštite
Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje s
Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo
Promet
Ostale industrije
Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani
Gospodarenje otpadom
Gospodarenje otpadnim vodama
Smanjenje zagađivanja
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s
Razvoj stanovanja
Razvoj zajednice
Opskrba vodom
Ulična rasvjeta
Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k
Službe za vanjske pacijente
Bolničke službe
Službe javnog zdravstva
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrsta
Službe rekreacije i sporta
Službe kulture
Religijske i druge službe zajednice
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu dr
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane

Ukupno:

7 / 36
101
102
104
109
50.000
197.000
630.000
90.000
100
75
116
83
50.000
147.000
730.000
75.000
0
-50.000
100.000
-15.000
967.000
104
1.002.000
35.000
10
Socijalna zaštita
Bolest i invaliditet
Starost
Obitelj i djeca
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstani

8 / 36
PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Plan za 2020
PRIMICI I IZDACI PO  IZVORIMA FINANCIRANJA 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 

3
7
1
3
6
Prihodi za posebne namjene
Namjenski primici od zaduživanja
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s
osnova osiguranja
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
6.776.000
515.000
50.000
635.000
-
-
-
-
-
PRIHODI
RASHODI
-
-
-
-
6.776.000
1.200.000
-
-
31
71
72
11
31
61
Prihodi za posebne namjene
Namjenski primici od zaduživanja
Namjenski primici - povrat zajmova KD
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
6.100.000
676.000
515.000
50.000
635.000
-
-
-
-
-
-
6.776.000
Primici od financijske imovine i zaduživanja
8
6.776.000
0
100
676.000
6.100.000
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita
Primici od zaduživanja
81
84
676.000
6.100.000
0
0
100
100
676.000
3.100.000
3.000.000
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim
društvima u javnom sektoru
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih
financijskih institucija u javnom sektoru
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora
814
842
844
676.000
3.100.000
3.000.000
0
0
0
100
100
100
1.200.000
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
5
1.200.000
0
100
1.200.000
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
54
1.200.000
0
100
1.200.000
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od
kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 
544
1.200.000
0
100
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Plan za 2020
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 

9 / 36

Plan za 2020
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO
IZVORIMA FINANCIRANJA 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
1
2
3
6
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s
osnova osiguranja
0
0
0
0
0
0
0
0
86.457
37.000
233.606
679.937
86.457
37.000
233.606
679.937
PRIHODI
0
0
1.037.000
1.037.000
11
21
31
61
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine
0
0
0
0
0
0
0
0
86.457
37.000
233.606
679.937
86.457
37.000
233.606
679.937

0
Vlastiti izvori
9
1.037.000
1.037.000
0
0
Rezultat poslovanja
92
1.037.000
1.037.000
0
0
Višak/manjak prihoda
922
1.037.000
1.037.000
0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

10 / 36
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ
KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
37.500.000
98
36.609.500
-890.500
Općinsko vijeće
Ured načelnika
UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU
SAMOUPRAVU I UPRAVU
DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ
00101
00103
00201
00202
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
UPRAVNA TIJELA
001
002
548.000
716.000
29.741.000
6.495.000
79
88
99
93
432.000
629.000
29.517.000
6.031.500
-116.000
-87.000
-224.000
-463.500
1.264.000
36.236.000
84
98
1.061.000
35.548.500
-203.000
-687.500
                                                                                                   Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci u Proračunu za 2020.godinu u iznosu od 36.609.500 kn raspoređuju se po razdjelima,
programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Razdjel:
Razdjel:
Glava:
Glava:
Glava:
Glava:
II POSEBNI DIO
Ukupno:

11 / 36
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
Redovni rad predstavničkog tijela
Savjet mladih
Financiranje političkih stranaka
Vijeće srpske nacionalne manjine
A100101
A100102
A100201
A100301
Djelatnost predstavničkog tijela
Ostali rashodi predstavničkog tijela
Nacionalne manjine
1001
1002
1003
Općinsko vijeće
00101
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
001
467.000
5.000
60.000
16.000
75
100
100
100
351.000
5.000
60.000
16.000
-116.000
0
0
0
472.000
60.000
16.000
75
100
100
356.000
60.000
16.000
-116.000
0
0
548.000
79
432.000
-116.000
1.264.000
84
1.061.000
-203.000
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
467.000
5.000
60.000
75
100
100
351.000
5.000
60.000
-116.000
0
0
32
32
38
Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekuće donacije
7.000
460.000
5.000
60.000
100
75
100
100
7.000
344.000
5.000
60.000
0
-116.000
0
0
324
329
329
381

Razdjel;
Glava:
PROGRAM:
PROGRAM:
PROGRAM:
37.500.000
98
36.609.500
-890.500
Opći prihodi i primici
11
-
-
432.000
-
Opći prihodi i primici
1
-
-
432.000
-
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
011
011
011
011
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
467.000
5.000
60.000
16.000
75
100
100
100
351.000
5.000
60.000
16.000
-116.000
0
0
0
Ukupno:
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
-
-
-
-
-
-
-
-
351.000
5.000
60.000
16.000
-
-
-
-
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
351.000
5.000
60.000
16.000
-
-
-
-
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

12 / 36
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
Redovni rad ureda načelnika
Ostali rashodi ureda načelnika
Tekuće donacije - sponzorstva
Proračunska pričuva
A100401
A100402
A100403
A100501
Djelatnost ureda načelnika
Proračunska pričuva
1004
1005
Ured načelnika
00103
233.000
253.000
80.000
150.000
95
86
50
100
222.000
217.000
40.000
150.000
-11.000
-36.000
-40.000
0
566.000
150.000
85
100
479.000
150.000
-87.000
0
716.000
88
629.000
-87.000
Materijalni rashodi
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
16.000
233.000
253.000
80.000
100
95
86
50
16.000
222.000
217.000
40.000
0
-11.000
-36.000
-40.000
32
31
32
38
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Plaće (Bruto)
Doprinosi na plaće
Naknade troškova zaposlenima
Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekuće donacije
500
500
15.000
200.000
33.000
10.000
4.000
239.000
80.000
100
100
100
95
97
100
100
85
50
500
500
15.000
190.000
32.000
10.000
4.000
203.000
40.000
0
0
0
-10.000
-1.000
0
0
-36.000
-40.000
323
324
329
311
313
321
324
329
381
Glava:
PROGRAM:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
11
-
-
629.000
-
Opći prihodi i primici
1
-
-
629.000
-
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Izvor:
Izvor:

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
011
011
011
011
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i
fiskalni poslovi, vanjski poslovi
233.000
253.000
80.000
150.000
95
86
50
100
222.000
217.000
40.000
150.000
-11.000
-36.000
-40.000
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
11
11
11
11
-
-
-
-
-
-
-
-
222.000
217.000
40.000
150.000
-
-
-
-
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
222.000
217.000
40.000
150.000
-
-
-
-
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

13 / 36
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
Ostali rashodi
150.000
100
150.000
0
38
*** Izvanredni rashodi
150.000
100
150.000
0
385

14 / 36
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
Redovan rad općinske uprave
A200101
Djelatnost općinske uprave
2001
UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU
SAMOUPRAVU I UPRAVU
00201
UPRAVNA TIJELA
002
1.721.000
100
1.713.000
-8.000
4.604.300
100
4.597.300
-7.000
29.741.000
99
29.517.000
-224.000
36.236.000
98
35.548.500
-687.500
Rashodi za zaposlene
1.721.000
100
1.713.000
-8.000
31
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
1.400.000
90.000
231.000
100
91
100
1.400.000
82.000
231.000
0
-8.000
0
311
312
313
Razdjel;
Glava:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Vlastiti prihodi - najam i zakup
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od spomeničke rente
Pomoći
Tekuće pomoći
Kapitalne pomoći
Pomoć EU
Donacije
Kapitalne donacije
Prihodi od nefinancijske imovine
Namjenski primici od zaduživanja
Namjenski primici - povrat zajmova KD
11
21
22
31
32
41
43
44
45
51
52
61
71
72
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.842.957
100.000
1.381.000
6.845.106
3.000
0
362.000
1.590.000
2.189.000
20.000
150.000
1.257.937
6.100.000
676.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Donacije
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Namjenski primici od zaduživanja
1
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.842.957
1.481.000
6.848.106
4.141.000
170.000
1.257.937
6.776.000
-
-
-
-
-
-
-
Aktivnost
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Funk:
013
Opće usluge
1.721.000
100
1.713.000
-8.000
Opći prihodi i primici
11
-
-
1.713.000
-
Opći prihodi i primici
1
-
-
1.713.000
-
Izvor:
Izvor:

15 / 36
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
Ulaganja u namještaj i opremu
Financijski leasing za nabavu osobnih
automobila
Materijalni rashodi općinske uprave
K200101
T200101
A200102
80.000
38.000
2.319.300
150
100
98
120.000
38.000
2.275.300
40.000
0
-44.000
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Financijski rashodi
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i
zajmova
Materijalni rashodi
6.000
74.000
8.000
30.000
2.319.300
100
154
100
100
98
6.000
114.000
8.000
30.000
2.275.300
0
40.000
0
0
-44.000
41
42
34
54
32
Nematerijalna imovina
Postrojenja i oprema
Nematerijalna proizvedena imovina
Kamate za primljene kredite i zajmove
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova
od kreditnih i ostalih financijskih institucija
izvan 
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
6.000
64.000
10.000
8.000
30.000
69.000
363.300
1.327.000
560.000
100
163
100
100
100
80
92
101
98
6.000
104.000
10.000
8.000
30.000
55.000
333.300
1.337.000
550.000
0
40.000
0
0
0
-14.000
-30.000
10.000
-10.000
412
422
426
342
544
321
322
323
329
Kapitalni
projekt
Tekući projekt
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
013
013
013
Opće usluge
Opće usluge
Opće usluge
80.000
38.000
2.319.300
150
100
98
120.000
38.000
2.275.300
40.000
0
-44.000
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi od nefinancijske imovine
11
41
61
11
11
21
61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120.000
0
0
38.000
2.275.300
0
0
-
-
-
-
-
-
-
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
1
4
6
1
1
2
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120.000
0
0
38.000
2.275.300
0
0
-
-
-
-
-
-
-
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

16 / 36
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
Financijski rashodi općinske uprave
Održavanje poslovnih objekata
Osiguranje općinske imovine
Vatrogasna djelatnost
A200103
A200104
A200105
A200201
Zaštita i spašavanje
2002
131.000
165.000
150.000
420.000
104
100
100
114
136.000
165.000
150.000
480.000
5.000
0
0
60.000
461.000
116
536.000
75.000
Financijski rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
71.000
60.000
150.000
15.000
150.000
107
100
100
100
100
76.000
60.000
150.000
15.000
150.000
5.000
0
0
0
0
34
32
32
32
32
Ostali financijski rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
71.000
60.000
150.000
15.000
150.000
107
100
100
100
100
76.000
60.000
150.000
15.000
150.000
5.000
0
0
0
0
343
329
323
323
329
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
013
016
044
061
049
Opće usluge
Opće javne usluge koje nisu drugdje
svrstane
Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo
Razvoj stanovanja
Ekonomski poslovi koji nisu drugdje
svrstani
71.000
60.000
150.000
15.000
150.000
107
100
100
100
100
76.000
60.000
150.000
15.000
150.000
5.000
0
0
0
0
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - najam i zakup
Prihodi od nefinancijske imovine
Vlastiti prihodi - najam i zakup
Prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine
11
22
61
22
61
31
41
61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
136.000
165.000
0
150.000
0
480.000
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Vlastiti prihodi
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
1
2
6
2
6
3
4
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
136.000
165.000
0
150.000
0
480.000
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

17 / 36
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
Ostala zaštita i spašavanje
Potpore učenicima i studentima
Potpore osnovnoškolstvo
A200202
A200401
A200402
Školstvo
2004
41.000
692.000
71.000
137
100
100
56.000
692.000
71.000
15.000
0
0
2.053.000
100
2.053.000
0
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
Ostali rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
420.000
5.000
16.000
20.000
301.000
391.000
114
600
100
50
100
100
480.000
30.000
16.000
10.000
301.000
391.000
60.000
25.000
0
-10.000
0
0
38
32
38
38
37
37
Tekuće donacije
Rashodi za materijal i energiju
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekuće donacije
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
420.000
0
5.000
16.000
10.000
10.000
301.000
391.000
114
0
100
100
100
0
100
100
480.000
25.000
5.000
16.000
10.000
0
301.000
391.000
60.000
25.000
0
0
0
-10.000
0
0
381
322
329
381
381
382
372
372
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
032
022
036
056
091
098
091
Usluge protupožarne zaštite
Civilna obrana
Rashodi za javni red i sigurnost koji
nisu drugdje svrstani
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu
drugdje svrstani
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Usluge obrazovanja koje nisu drugdje
svrstane
Predškolsko i osnovno obrazovanje
420.000
5.000
16.000
20.000
301.000
391.000
71.000
114
600
100
50
100
100
100
480.000
30.000
16.000
10.000
301.000
391.000
71.000
60.000
25.000
0
-10.000
0
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
Donacije
11
11
11
41
51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
56.000
692.000
71.000
0
0
-
-
-
-
-
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
Donacije
1
1
1
4
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
56.000
692.000
71.000
0
0
-
-
-
-
-
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

18 / 36
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
Otplata kredita za dogradnju škole
Potpore udrugama u kulturi
Projekt Putevima Frankopana
A200403
A200501
K200501
Kultura
2005
1.290.000
410.000
190.000
100
76
100
1.290.000
310.000
190.000
0
-100.000
0
7.431.000
91
6.765.000
-666.000
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna
Financijski rashodi
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i
zajmova
Ostali rashodi
Rashodi za zaposlene
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
71.000
120.000
1.170.000
410.000
7.000
183.000
100
100
100
76
100
100
71.000
120.000
1.170.000
310.000
7.000
183.000
0
0
0
-100.000
0
0
36
34
54
38
31
42
Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna
Kamate za primljene kredite i zajmove
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova
od kreditnih i ostalih financijskih institucija
izvan 
Tekuće donacije
Plaće (Bruto)
Doprinosi na plaće
Postrojenja i oprema
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene
vrijednosti
71.000
120.000
1.170.000
410.000
6.000
1.000
96.000
87.000
100
100
100
76
100
100
100
100
71.000
120.000
1.170.000
310.000
6.000
1.000
96.000
87.000
0
0
0
-100.000
0
0
0
0
366
342
544
381
311
313
422
424
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni
projekt

Funk:
Funk:
Funk:
091
086
086
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani
1.290.000
410.000
190.000
100
76
100
1.290.000
310.000
190.000
0
-100.000
0
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine
Opći prihodi i primici
Pomoći
Pomoć EU
11
31
61
11
41
45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
605.000
50.000
635.000
310.000
0
190.000
-
-
-
-
-
-
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Pomoći
1
3
6
1
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
605.000
50.000
635.000
310.000
190.000
-
-
-
-
-
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

19 / 36
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
Projekt 27 susjedstava
Obilježavanje praznika
Istraživanje lokaliteta Grobišća
Energetska obnova zgrade Doma kulture
Čavle
T200501
A200502
T200502
K200503
20.000
65.000
10.000
5.870.000
100
69
0
100
20.000
45.000
0
5.872.000
0
-20.000
-10.000
2.000
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
20.000
55.000
10.000
10.000
5.870.000
100
64
100
0
100
20.000
35.000
10.000
0
5.872.000
0
-20.000
0
-10.000
2.000
38
32
38
36
45
Tekuće donacije
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekuće donacije
Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
20.000
5.000
50.000
10.000
10.000
5.870.000
100
100
60
100
0
100
20.000
5.000
30.000
10.000
0
5.872.000
0
0
-20.000
0
-10.000
2.000
381
323
329
381
366
451
Tekući projekt
Aktivnost
Tekući projekt
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
086
086
044
086
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani
Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani
20.000
65.000
10.000
5.870.000
100
69
0
100
20.000
45.000
0
5.872.000
0
-20.000
-10.000
2.000
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
Pomoći
Kapitalne pomoći
Pomoć EU
Namjenski primici od zaduživanja
11
41
11
11
41
41
44
45
71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.000
0
45.000
0
0
0
1.320.000
1.552.000
3.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
Pomoći
Namjenski primici od zaduživanja
1
4
1
1
4
4
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.000
0
45.000
0
0
2.872.000
3.000.000
-
-
-
-
-
-
-
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

20 / 36
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
Općinsko glasilo "Gmajna"
Održavanje Kaštel Grobnik
Redovna knjižnična djelatnost
Nabavka opreme i knjiga
A200504
A200505
A200601
K200601
Knjižnica "Čavle"
2006
85.000
781.000
290.000
25.000
68
35
100
100
58.000
270.000
290.000
25.000
-27.000
-511.000
0
0
315.000
100
315.000
0
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
Materijalni rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna
85.000
155.000
626.000
290.000
15.000
68
45
32
100
100
58.000
70.000
200.000
290.000
15.000
-27.000
-85.000
-426.000
0
0
32
42
45
32
36
Rashodi za usluge
Nematerijalna proizvedena imovina
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna
85.000
155.000
626.000
25.000
265.000
15.000
68
45
32
100
100
100
58.000
70.000
200.000
25.000
265.000
15.000
-27.000
-85.000
-426.000
0
0
0
323
426
451
322
323
366
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Kapitalni
projekt

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
086
044
082
082
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani
Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo
Službe kulture
Službe kulture
85.000
781.000
290.000
25.000
68
35
100
100
58.000
270.000
290.000
25.000
-27.000
-511.000
0
0
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
Kapitalne pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
11
11
41
44
61
11
11
41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
58.000
0
0
170.000
100.000
290.000
25.000
0
-
-
-
-
-
-
-
-
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Pomoći
1
1
4
6
1
1
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
58.000
0
170.000
100.000
290.000
25.000
0
-
-
-
-
-
-
-
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

21 / 36
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
Turistička zajednica Općine Čavle
Inv. ulaganja u domove na Platku
Potpore udrugama u sportu
Inv. održavanje SRC Mavrinci
A200701
K200701
A200801
K200801
Turizam
Sport
2007
2008
150.000
150.000
830.000
42.000
87
0
78
100
130.000
0
647.000
42.000
-20.000
-150.000
-183.000
0
300.000
1.754.000
43
91
130.000
1.598.000
-170.000
-156.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Ostali rashodi
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
Ostali rashodi
10.000
150.000
150.000
830.000
100
87
0
78
10.000
130.000
0
647.000
0
-20.000
-150.000
-183.000
42
38
45
38
Postrojenja i oprema
Tekuće donacije
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Tekuće donacije
10.000
150.000
150.000
830.000
100
87
0
78
10.000
130.000
0
647.000
0
-20.000
-150.000
-183.000
422
381
451
381
PROGRAM:
PROGRAM:
Aktivnost
Kapitalni
projekt
Aktivnost
Kapitalni
projekt

Funk:
Funk:
Funk:
047
044
086
Ostale industrije
Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani
150.000
150.000
830.000
87
0
78
130.000
0
647.000
-20.000
-150.000
-183.000
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine
Opći prihodi i primici
Donacije
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine
11
41
61
11
51
11
41
61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
130.000
0
0
627.000
20.000
12.000
0
30.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Donacije
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
1
4
6
1
5
1
4
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
130.000
0
0
627.000
20.000
12.000
0
30.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

22 / 36
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
Održavanje BD Hrastenica
Objekt NK Grobničan - Mehana
Održavanje SRC Mavrinci
Održavanje nogometnog igrališta
A200802
K200802
A200803
A200805
130.000
125.000
507.000
120.000
90
0
90
92
117.000
0
457.000
110.000
-13.000
-125.000
-50.000
-10.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
42.000
130.000
125.000
507.000
120.000
100
90
0
90
92
42.000
117.000
0
457.000
110.000
0
-13.000
-125.000
-50.000
-10.000
42
32
42
32
32
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Građevinski objekti
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
30.000
12.000
44.000
86.000
125.000
215.000
292.000
100
100
89
91
0
93
88
30.000
12.000
39.000
78.000
0
200.000
257.000
0
0
-5.000
-8.000
-125.000
-15.000
-35.000
421
422
322
323
421
322
323
Aktivnost
Kapitalni
projekt
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
086
086
044
086
081
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani
Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju
koji nisu drugdje svrstani
Službe rekreacije i sporta
42.000
130.000
125.000
507.000
120.000
100
90
0
90
92
42.000
117.000
0
457.000
110.000
0
-13.000
-125.000
-50.000
-10.000
Vlastiti prihodi - najam i zakup
Prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi za posebne namjene
Vlastiti prihodi - najam i zakup
Prihodi od nefinancijske imovine
Vlastiti prihodi - najam i zakup
Prihodi od nefinancijske imovine
22
61
31
22
61
22
61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
117.000
0
0
457.000
0
110.000
0
-
-
-
-
-
-
-
Vlastiti prihodi
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Prihodi za posebne namjene
Vlastiti prihodi
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Vlastiti prihodi
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
2
6
3
2
6
2
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
117.000
0
0
457.000
0
110.000
0
-
-
-
-
-
-
-
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

23 / 36
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
Sportsko igralište NK Grobničan -
navodnjavanje
Potpore Župi sv. Bartola
Potpore Župi sv. Filipa i Jakova
Potpore udrugama građana
K200806
A200901
A200902
A200903
Razvoj civilnog društva
2009
0
20.000
50.000
85.000
0
50
20
82
225.000
10.000
10.000
70.000
225.000
-10.000
-40.000
-15.000
155.000
58
90.000
-65.000
Rashodi za dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini
Ostali rashodi
Ostali rashodi
Ostali rashodi
0
20.000
50.000
85.000
0
50
20
82
225.000
10.000
10.000
70.000
225.000
-10.000
-40.000
-15.000
45
38
38
38
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Tekuće donacije
45.000
75.000
0
10.000
10.000
10.000
40.000
85.000
78
100
0
100
0
100
0
82
35.000
75.000
225.000
10.000
0
10.000
0
70.000
-10.000
0
225.000
0
-10.000
0
-40.000
-15.000
322
323
451
381
382
381
382
381
PROGRAM:
Kapitalni
projekt
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
044
084
084
109
Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo
Religijske i druge službe zajednice
Religijske i druge službe zajednice
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
0
20.000
50.000
85.000
0
50
20
82
225.000
10.000
10.000
70.000
225.000
-10.000
-40.000
-15.000
Prihodi za posebne namjene
Kapitalne donacije
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
31
52
11
41
11
41
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
125.000
100.000
10.000
0
10.000
0
70.000
-
-
-
-
-
-
-
Prihodi za posebne namjene
Donacije
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
Pomoći
Opći prihodi i primici
3
5
1
4
1
4
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
125.000
100.000
10.000
0
10.000
0
70.000
-
-
-
-
-
-
-
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

24 / 36
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
Održavanje zelenih površina i groblja
Održavanje cesta i javnih površina
Zimska služba
A201001
A201002
A201003
Održavanje komunalne infrastrukture
2010
960.000
1.273.000
120.000
100
91
100
960.000
1.162.000
120.000
0
-111.000
0
3.214.000
97
3.103.000
-111.000
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Materijalni rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna
Materijalni rashodi
960.000
50.000
620.000
470.000
133.000
120.000
100
60
68
123
100
100
960.000
30.000
420.000
579.000
133.000
120.000
0
-20.000
-200.000
109.000
0
0
32
32
32
32
36
32
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Pomoći unutar općeg proračuna
Rashodi za usluge
960.000
50.000
620.000
470.000
0
133.000
120.000
100
60
68
100
0
100
100
960.000
30.000
420.000
470.000
109.000
133.000
120.000
0
-20.000
-200.000
0
109.000
0
0
323
323
323
323
329
363
323
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
062
045
062
066
066
Razvoj zajednice
Promet
Razvoj zajednice
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
960.000
50.000
620.000
603.000
120.000
100
60
68
118
100
960.000
30.000
420.000
712.000
120.000
0
-20.000
-200.000
109.000
0
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Tekuće pomoći
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Tekuće pomoći
31
11
31
43
31
41
43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
960.000
133.000
1.017.000
12.000
0
0
120.000
-
-
-
-
-
-
-
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
3
1
3
4
3
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
960.000
133.000
1.017.000
12.000
0
120.000
-
-
-
-
-
-
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

25 / 36
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
Sanacija deponija
Održavanje javnih objekata
Javna rasvjeta
Subvencija javnog prijevoza - KD Autotrolej
A201004
A201005
A201006
A201101
Potpore javnog prijevoza
2011
100.000
81.000
680.000
1.666.000
100
100
100
111
100.000
81.000
680.000
1.850.000
0
0
0
184.000
1.666.000
111
1.850.000
184.000
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
80.000
20.000
60.000
21.000
680.000
100
100
100
100
100
80.000
20.000
60.000
21.000
680.000
0
0
0
0
0
32
42
32
42
32
Rashodi za usluge
Postrojenja i oprema
Rashodi za usluge
Građevinski objekti
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
80.000
20.000
60.000
21.000
520.000
160.000
100
100
100
100
100
100
80.000
20.000
60.000
21.000
520.000
160.000
0
0
0
0
0
0
323
422
323
421
322
323
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
053
066
064
062
Smanjenje zagađivanja
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Ulična rasvjeta
Razvoj zajednice
100.000
81.000
680.000
1.666.000
100
100
100
111
100.000
81.000
680.000
1.850.000
0
0
0
184.000
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Tekuće pomoći
11
31
11
31
31
11
31
41
43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.000
80.000
21.000
60.000
680.000
394
1.699.606
0
150.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
1
3
1
3
3
1
3
4
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
20.000
80.000
21.000
60.000
680.000
394
1.699.606
150.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

26 / 36
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
Modernizacija sustava javne rasvjete
Obnova dječjih igrališta
Projekt e-županija
Izgradnja postrojenja za sortiranje
K201202
K201203
K201204
K201206
Izgradnja objekata komunalne infrastrukture
2012
3.100.000
50.000
1.000
82.000
100
60
100
100
3.100.000
30.000
1.000
82.000
0
-20.000
0
0
3.563.000
125
4.465.000
902.000
Subvencije
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna
1.666.000
3.100.000
50.000
1.000
82.000
111
100
60
100
100
1.850.000
3.100.000
30.000
1.000
82.000
184.000
0
-20.000
0
0
35
42
42
32
36
Subvencije trgovačkim društvima u javnom
sektoru
Građevinski objekti
Građevinski objekti
Rashodi za usluge
Pomoći unutar općeg proračuna
1.666.000
3.100.000
50.000
1.000
82.000
111
100
60
100
100
1.850.000
3.100.000
30.000
1.000
82.000
184.000
0
-20.000
0
0
351
421
421
323
363
PROGRAM:
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
064
062
062
051
Ulična rasvjeta
Razvoj zajednice
Razvoj zajednice
Gospodarenje otpadom
3.100.000
50.000
1.000
82.000
100
60
100
100
3.100.000
30.000
1.000
82.000
0
-20.000
0
0
Namjenski primici od zaduživanja
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Pomoći
Pomoć EU
Prihodi za posebne namjene
71
31
11
41
45
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.100.000
30.000
700
0
300
82.000
-
-
-
-
-
-
Namjenski primici od zaduživanja
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi za posebne namjene
7
3
1
4
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.100.000
30.000
700
300
82.000
-
-
-
-
-
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

27 / 36
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
Groblje Grobnik
Oborinska odvodnja
Uređenje dječjeg igrališta Jama
Dodatna ulaganja cesta Platak
K201207
K201208
K201209
K201210
Sufinanciranje KD
2013
80.000
250.000
0
0
100
100
0
0
80.000
250.000
622.000
300.000
0
0
622.000
300.000
796.000
100
796.000
0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
80.000
250.000
0
0
100
100
0
0
80.000
250.000
622.000
300.000
0
0
622.000
300.000
42
42
42
42
Građevinski objekti
Građevinski objekti
Građevinski objekti
Građevinski objekti
80.000
250.000
0
0
100
100
0
0
80.000
250.000
622.000
300.000
0
0
622.000
300.000
421
421
421
421
PROGRAM:
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt
Kapitalni
projekt

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
062
066
062
045
Razvoj zajednice
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Razvoj zajednice
Promet
80.000
250.000
0
0
100
100
0
0
80.000
250.000
622.000
300.000
0
0
622.000
300.000
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Pomoć EU
Prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi za posebne namjene
Kapitalne pomoći
11
31
31
41
45
61
31
44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
80.000
250.000
0
244.000
378.000
200.000
100.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Prihodi za posebne namjene
Pomoći
1
3
3
4
4
6
3
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
80.000
250.000
0
244.000
378.000
200.000
100.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

28 / 36
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
KD Čistoća
KD Vodovod i kanalizacija
KD Autotrolej
Unaprijeđenje stanovanja i zajednice
A201301
A201302
A201303
A201401
Gospodarstvo i zaštita potrošača
2014
50.000
506.000
240.000
60.000
100
100
100
100
50.000
506.000
240.000
60.000
0
0
0
0
1.790.000
87
1.550.000
-240.000
Ostali rashodi
Ostali rashodi
Ostali rashodi
Ostali rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
50.000
506.000
240.000
10.000
50.000
100
100
100
100
100
50.000
506.000
240.000
10.000
50.000
0
0
0
0
0
38
38
38
38
37
Kapitalne pomoći 
Kapitalne pomoći 
Kapitalne pomoći 
Tekuće donacije
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
50.000
506.000
240.000
10.000
50.000
100
100
100
100
100
50.000
506.000
240.000
10.000
50.000
0
0
0
0
0
386
386
386
381
372
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
066
066
066
042
056
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Rashodi vezani za stanovanje i kom.
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu
drugdje svrstani
50.000
506.000
240.000
10.000
50.000
100
100
100
100
100
50.000
506.000
240.000
10.000
50.000
0
0
0
0
0
Prihodi za posebne namjene
Namjenski primici - povrat zajmova KD
Prihodi za posebne namjene
Namjenski primici - povrat zajmova KD
Prihodi za posebne namjene
Namjenski primici - povrat zajmova KD
Opći prihodi i primici
31
72
31
72
31
72
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
50.000
0
506.000
120.000
120.000
60.000
-
-
-
-
-
-
-
Prihodi za posebne namjene
Namjenski primici od zaduživanja
Prihodi za posebne namjene
Namjenski primici od zaduživanja
Prihodi za posebne namjene
Namjenski primici od zaduživanja
Opći prihodi i primici
3
7
3
7
3
7
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
50.000
0
506.000
120.000
120.000
60.000
-
-
-
-
-
-
-
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

29 / 36
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
Dogradnja baze podataka GIS
Poticanje poduzetništva
Dokumenti prostornog uređenja
K201401
A201402
A201403
60.000
332.000
50.000
100
100
100
60.000
332.000
50.000
0
0
0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Subvencije
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
60.000
250.000
20.000
62.000
50.000
100
100
100
100
100
60.000
250.000
20.000
62.000
50.000
0
0
0
0
0
42
35
38
32
42
Nematerijalna proizvedena imovina
Subvencije trgovačkim društvima,
zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima
izvan javnog sektora
Tekuće donacije
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Nematerijalna proizvedena imovina
60.000
250.000
20.000
62.000
50.000
100
100
100
100
100
60.000
250.000
20.000
62.000
50.000
0
0
0
0
0
426
352
381
329
426
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
047
041
042
047
047
Ostale industrije
Opći ekonomski, trgovački i poslovi
vezani uz rad
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov
Ostale industrije
Ostale industrije
60.000
250.000
20.000
62.000
50.000
100
100
100
100
100
60.000
250.000
20.000
62.000
50.000
0
0
0
0
0
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od spomeničke rente
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi - najam i zakup
Prihodi za posebne namjene
Donacije
Kapitalne donacije
11
31
32
11
22
31
51
52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
56.500
3.000
0
332.000
0
0
50.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Prihodi za posebne namjene
Donacije
1
3
1
2
3
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
59.500
0
332.000
0
50.000
-
-
-
-
-
-
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

30 / 36
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
Ostali planovi i projekti
Legalizacija cesta i objekata
Ostala prava građenja
Radne zone
A201404
A201405
A201406
A201407
400.000
200.000
38.000
400.000
81
100
100
81
325.000
200.000
38.000
325.000
-75.000
0
0
-75.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
400.000
200.000
38.000
400.000
0
81
100
100
50
0
325.000
200.000
38.000
200.000
125.000
-75.000
0
0
-200.000
125.000
42
42
41
41
42
Nematerijalna proizvedena imovina
Nematerijalna proizvedena imovina
Nematerijalna imovina
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Građevinski objekti
400.000
200.000
38.000
400.000
0
81
100
100
50
0
325.000
200.000
38.000
200.000
25.000
-75.000
0
0
-200.000
25.000
426
426
412
411
421
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
047
047
062
062
Ostale industrije
Ostale industrije
Razvoj zajednice
Razvoj zajednice
400.000
200.000
38.000
400.000
81
100
100
81
325.000
200.000
38.000
325.000
-75.000
0
0
-75.000
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine
11
31
61
11
31
61
11
31
61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
325.000
0
0
200.000
38.000
23.063
225.000
76.937
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
1
3
6
1
3
6
1
3
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
325.000
0
0
200.000
38.000
23.063
225.000
76.937
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

31 / 36
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
Tekuće pomoći GSC d.o.o.
Projekt Urbana aglomeracija Rijeka
Pomoć obiteljima i kućanstvima
Pomoć za novorođene
A201408
A201409
A201501
A201502
Socijalna skrb
2015
150.000
100.000
520.000
110.000
67
60
119
100
100.000
60.000
620.000
110.000
-50.000
-40.000
100.000
0
882.000
106
932.000
50.000
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
150.000
100.000
520.000
110.000
67
60
119
100
100.000
60.000
620.000
110.000
-50.000
-40.000
100.000
0
38
32
37
37
Nematerijalna proizvedena imovina
Tekuće donacije
Rashodi za usluge
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
0
150.000
100.000
520.000
0
67
60
119
100.000
100.000
60.000
620.000
100.000
-50.000
-40.000
100.000
426
381
323
372
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
062
062
104
104
Razvoj zajednice
Razvoj zajednice
Obitelj i djeca
Obitelj i djeca
150.000
100.000
520.000
110.000
67
60
119
100
100.000
60.000
620.000
110.000
-50.000
-40.000
100.000
0
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Pomoći
Vlastiti prihodi
Vlastiti prihodi - najam i zakup
Pomoći
Opći prihodi i primici
Pomoći
Tekuće pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine
Opći prihodi i primici
11
21
41
21
22
41
11
41
43
61
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.000
90.000
0
10.000
50.000
0
590.000
0
30.000
0
110.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Pomoći
Vlastiti prihodi
Pomoći
Opći prihodi i primici
Pomoći
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
1
2
4
2
4
1
4
6
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.000
90.000
0
60.000
0
590.000
30.000
0
110.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

32 / 36
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
Pomoć osobama s posebnim potrebama
Tekuće donacije u socijali
Skrb za osobe treće životne dobi
Javno zdravstvo
A201504
A201505
A201506
A201601
Zdravstvena zaštita
2016
50.000
5.000
197.000
102.000
100
100
75
129
50.000
5.000
147.000
132.000
0
0
-50.000
30.000
554.000
96
534.000
-20.000
osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Materijalni rashodi
50.000
5.000
17.000
180.000
102.000
100
100
100
72
129
50.000
5.000
17.000
130.000
132.000
0
0
0
-50.000
30.000
37
38
32
37
32
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
Tekuće donacije
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
Rashodi za usluge
110.000
50.000
5.000
3.000
14.000
180.000
102.000
100
100
100
100
100
72
129
110.000
50.000
5.000
3.000
14.000
130.000
132.000
0
0
0
0
0
-50.000
30.000
372
372
381
323
329
372
323
PROGRAM:
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
101
109
102
074
Bolest i invaliditet
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu
drugdje svrstane
Starost
Službe javnog zdravstva
50.000
5.000
197.000
102.000
100
100
75
129
50.000
5.000
147.000
132.000
0
0
-50.000
30.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
11
11
11
61
11
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50.000
5.000
147.000
0
7.000
125.000
-
-
-
-
-
-
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Prihodi za posebne namjene
1
1
1
6
1
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50.000
5.000
147.000
0
7.000
125.000
-
-
-
-
-
-
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

33 / 36
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
Zdravstvena skrb za dojenčad i djecu
Zdravstvena zaštita
Akcije u zdravstvu
Tekuće donacije - sponzorstva u zdravstvu
A201602
A201603
A201604
A201605
40.000
210.000
90.000
112.000
100
62
133
100
40.000
130.000
120.000
112.000
0
-80.000
30.000
0
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Materijalni rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Materijalni rashodi
Ostali rashodi
40.000
200.000
5.000
5.000
10.000
80.000
100
60
100
100
100
138
40.000
120.000
5.000
5.000
10.000
110.000
0
-80.000
0
0
0
30.000
37
37
32
37
32
38
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
Rashodi za usluge
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
Rashodi za usluge
Tekuće donacije
40.000
200.000
5.000
5.000
10.000
80.000
100
60
100
100
100
138
40.000
120.000
5.000
5.000
10.000
110.000
0
-80.000
0
0
0
30.000
372
372
323
372
323
381
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Aktivnost
Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
073
072
076
076
Bolničke službe
Službe za vanjske pacijente
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu
drugdje svrstani
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu
drugdje svrstani
40.000
200.000
10.000
90.000
100
60
100
133
40.000
120.000
10.000
120.000
0
-80.000
0
30.000
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine
Opći prihodi i primici
Donacije
Opći prihodi i primici
Pomoći
Tekuće pomoći
11
11
61
11
51
11
41
43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40.000
130.000
0
120.000
0
62.000
0
50.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Opći prihodi i primici
Opći prihodi i primici
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade
štete s osnova osiguranja
Opći prihodi i primici
Donacije
Opći prihodi i primici
Pomoći
1
1
6
1
5
1
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40.000
130.000
0
120.000
0
62.000
50.000
-
-
-
-
-
-
-
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

34 / 36
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
Dani zdravlja
Radionice i savjetovanja
Sportska rekreacija
T201701
T201702
T201703
Promocija zdravlja i prevencija bolesti
2017
24.000
16.000
72.000
100
100
100
24.000
16.000
72.000
0
0
0
202.700
100
202.700
0
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna
Ostali rashodi
Materijalni rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna
Materijalni rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna
Materijalni rashodi
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg
proračuna
50.000
62.000
16.500
7.500
12.000
4.000
2.700
2.600
100
100
100
100
100
100
100
100
50.000
62.000
16.500
7.500
12.000
4.000
2.700
2.600
0
0
0
0
0
0
0
0
36
38
32
36
32
36
32
36
Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna
Tekuće donacije
Rashodi za usluge
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava
50.000
62.000
16.500
7.500
11.000
1.000
4.000
2.500
200
2.600
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50.000
62.000
16.500
7.500
11.000
1.000
4.000
2.500
200
2.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
366
381
323
368
323
329
368
323
329
368
PROGRAM:
Tekući projekt
Tekući projekt
Tekući projekt

Funk:
Funk:
Funk:
Funk:
076
076
076
076
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu
drugdje svrstani
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu
drugdje svrstani
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu
drugdje svrstani
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu
drugdje svrstani
112.000
24.000
16.000
72.000
100
100
100
100
112.000
24.000
16.000
72.000
0
0
0
0
Pomoći
Pomoć EU
Pomoći
Pomoć EU
Pomoći
Pomoć EU
41
45
41
45
41
45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
24.000
0
16.000
0
72.000
-
-
-
-
-
-
Pomoći
Pomoći
Pomoći
4
4
4
-
-
-
-
-
-
24.000
16.000
72.000
-
-
-
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

35 / 36
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
Upravljanje projektom
Rashodi za zaposlene
Nabava dugotrajne imovine
T201704
A200301
K200301
Predškolski odgoj
2003
DJEČJI VRTIĆ ČAVLIĆ
00202
90.700
4.606.000
14.000
100
96
157
90.700
4.405.000
22.000
0
-201.000
8.000
6.495.000
93
6.031.500
-463.500
6.495.000
93
6.031.500
-463.500
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Rashodi za zaposlene
66.700
37.200
53.500
4.606.000
100
100
100
96
66.700
37.200
53.500
4.405.000
0
0
0
-201.000
42
31
32
31
Postrojenja i oprema
Plaće (Bruto)
Doprinosi na plaće
Rashodi za usluge
Plaće (Bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
66.700
32.000
5.200
53.500
3.760.000
310.000
536.000
100
100
100
100
98
65
98
66.700
32.000
5.200
53.500
3.680.000
202.000
523.000
0
0
0
0
-80.000
-108.000
-13.000
422
311
313
323
311
312
313
Glava:
PROGRAM:
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Pomoći
11
21
41
-
-
-
-
-
-
3.959.300
2.052.200
20.000
-
-
-
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Pomoći
1
2
4
-
-
-
-
-
-
3.959.300
2.052.200
20.000
-
-
-
Tekući projekt
Aktivnost
Kapitalni
projekt
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

Korisnik:
Korisnik:
1
1
Dječji vrtić "ČAVLIĆ"
Dječji vrtić "ČAVLIĆ"
4.606.000
14.000
96
157
4.405.000
22.000
-201.000
8.000
Funk:
Funk:
Funk:
076
091
091
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu
drugdje svrstani
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
90.700
4.606.000
14.000
100
96
157
90.700
4.405.000
22.000
0
-201.000
8.000
Pomoći
Pomoć EU
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Vlastiti prihodi
41
45
11
21
21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
90.700
3.959.300
445.700
22.000
-
-
-
-
-
Pomoći
Opći prihodi i primici
Vlastiti prihodi
Vlastiti prihodi
4
1
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
90.700
3.959.300
445.700
22.000
-
-
-
-
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor:

                                                                             Članak 4.
Odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2020.godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Čavle.

						Općinsko vijeće Općine Čavle
                                                                                     Predsjednik 
                                                                               Norbert Mavrinac v.r.

36 / 36
Plan za 2020
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 
1
INDEX
2/1
2
3
Izmjene 2020
Povećanje /
smanjenje 
Rashodi poslovanja
Potpore predškolskom odgoju
A200302
A200303
1.855.000
20.000
85
100
1.584.500
20.000
-270.500
0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Materijalni rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
14.000
1.850.000
5.000
15.000
5.000
157
85
100
100
100
22.000
1.579.500
5.000
15.000
5.000
8.000
-270.500
0
0
0
42
32
34
32
37
Postrojenja i oprema
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali financijski rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
14.000
178.000
1.316.500
337.500
18.000
5.000
15.000
5.000
157
92
78
107
144
100
100
100
22.000
164.000
1.029.000
360.500
26.000
5.000
15.000
5.000
8.000
-14.000
-287.500
23.000
8.000
0
0
0
422
321
322
323
329
343
322
372

Aktivnost
Aktivnost
Korisnik:
Korisnik:
1
1
Dječji vrtić "ČAVLIĆ"
Dječji vrtić "ČAVLIĆ"
1.855.000
20.000
85
100
1.584.500
20.000
-270.500
0
Funk:
Funk:
091
091
Predškolsko i osnovno obrazovanje
Predškolsko i osnovno obrazovanje
1.855.000
20.000
85
100
1.584.500
20.000
-270.500
0
Vlastiti prihodi
Pomoći
21
41
-
-
-
-
1.584.500
20.000
-
-
Vlastiti prihodi
Pomoći
2
4
-
-
-
-
1.584.500
20.000
-
-
Izvor:
Izvor:
Izvor:
Izvor: